日期:2018-03-06 15:39:01 作者:合肥公司注冊
對于在日常稅務方面的記賬報稅問題,很多人可能了解的都不太多,下面合肥記賬報稅公司小編整理了四個常見的易出錯的問題,希望可以對大家有所幫助!
合肥記賬報稅公司小編總結:不可以,買方應作廢原始資料表,并重新填寫新的《開具紅字增值稅專用0 信息表》。
二、酒店作為yi般納稅人,與企業簽訂會議服務合同,會議服務價格包括參會人員住宿。在開具0 的同時是否可以將食宿費用作為會議服務的價外費用yi并開具增值稅專用0 ?
合肥記賬報稅公司小編總結:試點納稅人提供會議服務,包括住宿、餐飲、娛樂、旅游等服務,在開具增值稅0 時不得將上述服務項目統yi開具為“會議費”,應按照《商品和服務稅收分類與編碼(試行)》的服務,在同yi張0 上據實分項分別填寫。
三、普通增值稅0 不可抵扣,退稅不存在不能抵扣,不存在不能計稅,不能退稅、不能抵免等問題,“不符合規定的0 ,不得作為稅收憑證用于辦理涉稅業務,如計稅、退稅、抵免等”這句話的描述是否正確?
合肥記賬報稅公司小編總結:普通增值稅0 不可抵扣,但可以在合理范圍內作為業務招待費,在所得稅稅前扣除。而且,即使是超出了招待業務范圍,報銷的總支出,也要按照企業所得稅報銷0 和其他稅收收入的規定繳納25%或15%。
因此,“不符合規定的0 ,不得作為稅收憑證用于辦理涉稅業務,如計稅、退稅、抵免等”,這句話沒有錯。
四、在0 查詢和增值稅0 查詢平臺的0 檢查功能中無法檢索到收據。原因是什么,要如何處理?
合肥記賬報稅公司小編總結:
1、系統的數據同步周期至少需要1天,因此無法在該平臺上檢索當天發布的0 ;
2、0 的狀態為非正常,超過2個月;
3、0 超過了抵扣時限;
4、這張0 在以前已經申報抵扣過了;
5、本0 的電子數據屬于歷史數據,尚未進入本系統的范圍;
6、稅務局的相關系統和網絡故障導致相關0 數據未能及時與系統同步;
7、開票方未上傳0 信息或者為假0 。
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